Výkazy DPH v XML

Vystav z vašich dokladů připraví slovenský kontrolný výkaz (kontrolní výkaz), přiznání k DPH a súhrnný výkaz (souhrnný výkaz) jako soubory XML, které portál slovenské Finanční správy umí načíst. Podává a podepisuje je účetní nebo vy, Vystav za vás nic neodesílá.

Stáhněte soubory

1. Otevřete Reporty a v části Přehled DPH klikněte na Podklady pro kontrolný výkaz.
2. V části Soubory k podání zvolte, zda podáváte za měsíc nebo za čtvrtletí, a vyberte období a rok.
3. Klikněte na Kontrolný výkaz (XML), Přiznání k DPH (XML) nebo Súhrnný výkaz (XML).
4. Pokud Vystav našel něco, co je třeba před podáním doplnit, upozorní vás a vypíše to v části Co je třeba doplnit před podáním.

Soubory odpovídají schématům slovenské Finanční správy: kontrolný výkaz KVDPHv25, přiznání DPHv25 a súhrnný výkaz SVDPHv20.

Nahrajte je na portál

1. Přihlaste se do osobní internetové zóny na portálu slovenské Finanční správy ↗ (otevře se na jiné stránce).
2. Otevřete formulář, který podáváte, například kontrolný výkaz DPH, a použijte Načítať zo súboru.
3. Doplňte finanční úřad, a pokud formulář podává někdo jiný než přihlášený uživatel, také oprávněnou osobu. Formulář zkontrolujte.
4. Podepište jej a odešlete.

Kontrolný výkaz a přiznání k DPH se podávají do 25 dní po skončení zdaňovacího období, súhrnný výkaz do 25 dní po skončení měsíce nebo čtvrtletí, za které se podává.

Co se kam dostane

A.1

Vystavené faktury s DPH podnikatelům, podle sazeb.

A.2

Vystavené faktury s přenesením daňové povinnosti. Kód zboží a množství se berou z položek ceníku, proto je u takového zboží vyplňte v ceníku.

B.1 a B.2

Přijaté doklady se samovyměřením daně a přijaté faktury, z nichž uplatňujete odpočet.

B.3

Účtenky souhrnně. Dodavatel, u něhož odpočet za období dosáhne 3 000 €, samostatně.

C.1 a C.2

Vystavené a přijaté dobropisy a opravné faktury, rozdílem oproti původní faktuře.

D.2

Prodej soukromým osobám, při němž zákon nevyžaduje fakturu, souhrnně.

V súhrnném výkazu jsou dodání odběratelům s DIČ pro DPH jiného státu EU: zboží osvobozené podle § 43 slovenského zákona o DPH a služby s místem dodání u odběratele. Do kontrolného výkazu tyto doklady nepatří.

Tržby z eKasy (část D.1) Vystav nemá, pokladnou není. Doplňte je podle údajů z pokladny. Fakturu za dodavatele při samofakturaci Vystav do výkazů zahrne až poté, co ji dodavatel přijme.